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Empenho nº 2024NE0001432

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0001432
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Belém de Maria
Unidade Orçamentária: 20909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCAO DE REJEITOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO COMAGSUL, ORIUNDOS DO MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA DEPOSICAO: 134,565 TONELADAS PRECO: R$ 70,00 POR TONELADA TOTAL R$ 9.419,55 MAIS TAXA DE ADMINISTRACAO: R$ 1.000,00 DEPOSICAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 02/12/2024
CPF/CNPJ do Credor: 07.753.868/0001-01
Nome/Razão Social: COMAGSUL CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO AGRESTE E MA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Programa: CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS
Ação: COLETA DE REJEITOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO, ATRAVES DE CONSORCIO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Elemento de Despesa: A classificar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 10.419,55

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/12/2024	R$ 10.419,55

Total Liquidado: R$ 10.419,55

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	03/12/2024	R$ 10.419,55

Total Pago: R$ 10.419,55

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/12/2024	001	02855X	000000075701		R$ 10.419,55

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA